CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Estimado (a) trabajador, con el presente cuestionario pretendemos obtener información respecto al Control interno en la Municipalidad Distrital de Marangani, para lo cual te solicitamos tu colaboración, respondiendo todas las preguntas. Los resultados nos permitirán proponer sugerencias para mejorar el Control interno.
Marque con una (X) la alternativa que considera pertinente en cada caso.

INFORMACIÓN SOBRE LAS VARIABLES  DE INVESTIGACIÓN:
Indicadores: por favor lea seguramente las preguntas y marque la alternativa enumero del 1-5 escala valorativa
CATEGORÍA:
Siempre  1  Casi siempre    2       A veces   3    Nunca   4       Casi  Nunca 5
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A. DATOS GENERALES
I . EDAD
 *
II. GENERO *
III. NIVEL ACADEMICO
 *

VARIABLE UNO. CONTROL INTERNO

D.I. AMBIENTE DE CONTROL

1. ¿Se ha definido lineamientos de comportamiento ético en la dependencia donde usted trabaja de acuerdo con las funciones específicas designadas.? *
2.¿ El proceso de inducción le facilito a usted conocer la cultura organizacional y el ejercicio de sus funciones.? *
3.¿Se aplica en la entidad la evaluación de desempeño de manera periódica.? *
4.¿La alta dirección comunicó los lineamientos y las acciones de la entidad para el cumplimiento de su objeto social.? *
5.¿Se promueve la Misión y Visión en la entidad.? *
6.¿La estructura organizacional facilita la comunicación entre los diferentes niveles de la entidad? *
D2. EVALUACION DE RIESGOS

7.¿Se han identificado los riesgos que afectan el desarrollo de los procesos de la entidad? *
8.¿Se han identificado los efectos que pueden presentarse si se materializan los riesgos.? *
9.¿La entidad está aplicando acciones con el fin de evitar, reducir, transferir o asumir riesgos.? *
10.¿La entidad cuenta con los recursos para administrar los riesgos.? *
11.¿Están identificados los controles para prevenir los riesgos en la entidad.? *

  *
D3. ACTIVIDADES DE CONTROL

13.¿Las políticas trazadas facilitan la medición del desempeño de los procesos y de los servidores que los desarrollan.?
 *
14.¿Los procesos en que participa su área de trabajo están diseñados, documentados y comprometidos.? *
15.¿La entidad cuenta con políticas y procedimientos efectivos para detectar y prevenir los riesgos.? *
16.¿Los procesos tienen definidos controles en las actividades críticas para prevenir situaciones de riesgo.? *
17.¿Los controles definidos han contribuido a reducir los riesgos.? *
18.¿En su área se cumple con las políticas y procedimientos establecidos en el Manual de Procedimientos.? *
D4. SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

19. ¿Se cuenta con información sobre la satisfacción de los usuarios frente a la calidad en la presentación de los servicios.? *
20.¿Se ha tenido en cuenta las sugerencias realizadas por los servidores de la entidad para el mejoramiento continuo.? *
21.¿La entidad cumple con los parámetros normativos establecidos para la gestión documental.? *
22.¿La comunicación interna ha contribuido al fortalecimiento de los resultados de los procesos de la entidad.? *
23.¿Los medios de comunicación utilizados por la entidad influyen sobre el clima organizacional.? *
24. ¿Los medios de comunicación contribuyen a la retroalimentación para el mejoramiento continuo.? *
D5. SUPERVISION Y MONITOREO

25.¿Existen procedimientos para supervisar y monitorear cuando los controles son omitidos? *
26.¿La alta dirección toma acciones adecuadas y oportunas para corregir las deficiencias reportadas por la función de auditoria interna.? *
27.¿Es independiente la función de la auditoria interna (en términos de auditoria y relaciones de reportes) de las actividades que auditan.? *
28.¿Tienen los auditores internos autoridad para examinar cualquier aspecto de las operaciones de la entidad.? *
29.¿Son reportados los resultados de la actividad de la auditoria interna a la alta dirección.? *
30.¿Existen actas o registros de revisión de avances de las recomendaciones dadas por la auditoria interna.? *

VARIABLE 2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

D1. PLANEACION.

31.¿En la administración municipal se planifica los procedimientos administrativos en función a objetivos.? *
32.¿El diagnóstico es la base esencial para la planificación de la gestión administrativa municipal.? *
33.¿En la planificación se articula con las normas relacionadas al presupuesto institucional.? *
34.¿La planificación especifica las normas de gestión consensuado en todas las áreas.? *
35.¿La planificación de la gestión involucra la participación de todos los trabajadores.? *
36.¿En la planificación se considera aspectos de reformulación de objetivos.? *
37.¿La planificación articula los procedimientos de gestión entre las áreas de la alcaldía.? *
38.¿La planificación cumple la gestión administrativa señalada en el manual operativo.? *
D2. ORGANIZACIÓN

39.¿La estructura administrativa se desarrolla en función a la competencia del trabajador.? *
40.¿Los equipos de trabajo son designados en consenso con los trabajadores? *
41.¿Los procedimientos organizativos del personal están de acuerdo a las funciones normativas.? *
42.¿La estructura organizacional del municipio es especificada con claridad y transparencia.? *
43.¿La organización de actividades responde a los procesos de planificación.? *
44.¿La estructura funcional determina la capacidad del trabajador en función a metas.? *
D3. DIRECCION

45.¿La gestión está dirigida con un liderazgo claro y conciliador.? *
46.¿La dirección encamina los procesos administrativos en función a la misión y visión.? *
47.¿La dirección fomenta las relaciones armoniosas entre todo el personal.? *
48.¿La dirección valora las capacidades de todos los trabajadores y funcionarios.? *
49.¿La dirección promueve el logro de objetivos a la brevedad con eficacia.? *
50.¿La gestión administrativa controla el desempeño del personal.? *
51.¿La gestión administrativa controla el desempeño de la alta dirección.? *
52.¿La gestión administrativa realiza la reingeniería de procesos en pro de mejora continua.? *
D4. CONTROL

53.¿La entidad cuenta con manuales y reglamentos relacionados a los procedimientos de autorización y aprobación de los diversos procesos.? *
54.¿Se aplica controles a los procedimientos administrativos relacionados a la recepción de documentos entre las diversas áreas.? *
55.¿Existen controles a los procedimientos internos de cada área u oficina.? *
56.¿Se revisan periódicamente los manuales y reglamentos de los procedimientos administrativos.? *
57.¿Se toma en cuenta las opiniones del personal para la revisión y mejoramiento de los manuales y reglamentos de los procesos administrativos.? *
58.¿Los manuales y reglamentos internos contribuyen al logro de los objetivos de la entidad.? *
59.¿Existen procedimientos que estén dirigidos al control y supervisión de los productos finales de cada área u oficina.? *
60.¿Se realiza en la entidad validaciones de cumplimiento de las normas y reglamentos internos.? *
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